大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度部门决算

监督索引号53290119100801000

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 大理经济技术开发区教育管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、纳入财政专户管理情况  

六、其他重要事项情况说明  

七、相关口径说明  

第五部分 名词解释

第一部分 大理经济技术开发区教育管理办公室概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行中央和省州市有关教育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州市有关教育事业发展的法律法规和政策；拟订全区教育事业改革发展措施，并组织实施。

2.负责全区教育事业的统筹规划和协调管理，拟订全区教育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。

3.负责全区教育系统人才队伍建设，研究制定教育人才培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育学科建设；负责学校校长、教师培训工作。

4.负责教育经费和基建工作，负责教育财务管理工作；负责教育经费和补助专款的管理；指导教育收费管理；负责教育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

6.指导学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作。

7.统筹学校的安全稳定工作，协调学校治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练。

8.负责学校考核评估工作，对教育工作进行督导评估；负责组织对学校进行考核；开展教育发展水平、质量监测工作。

9.完成大理经开区党工委、管委会和州市教体局交办的其他任务。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大教育经费的投入。始终坚持教育优先发展战略，加大对学校基础设施设备、教育科研、教育人才及后备力量培养等方面的投入，全力支持学校改革创新，拓宽办学渠道，创新办学理念。继续推进满江中学、育才三小项目的建设，结合“十四五”规划，继续完善辖区教育基础设施建设，合理配置教育资源。

2.推进“智慧校园”建设。结合“智慧教育”，深入实施中小学教育信息化行动计划，统筹“云、网、端”一体化、集约化建设，构建数字化校园环境，推进信息化与教育教学、校园管理融合发展，不断扩大优质教育资源覆盖面。

3.推进集团化办学模式，着力打造品牌学校。持续推进合作办学工作，不断推进优质教育资源的深度融合，保证合作办学办出成效。千方百计提高教育质量，以合作办学为抓手，通过细化管理，强化教师培训、课程改革、教学研究等措施提升教师队伍素质，促进教育质量不断提高。

4.加强校园安全管理。认真做好“一号检察建议”贯彻落实工作，完善辖区中小学、幼儿园“三防”建设，按照公安部、教育部相关要求，全区校园实行封闭式管理，确保校园专职保安人员配备率、校园视频监控系统和一键式紧急报警、一校一警配备达100%。实施校园安全教育制度化、规范化和常态化，筑牢师生和家长安全思想防线。强化校园周边治安防控体系建设，抓好校园周边治安，严厉打击各类涉校涉生违法犯罪活动。认真落实防溺水、防性侵、反欺凌等专项治理工作，全面消除各种安全隐患。一如既往抓好疫情防控，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况

大理经济技术开发区教育管理办公室共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位9个，分别是：1.行政单位0个。2.事业单位9个，具体为：大理经济技术开发区教育管理办公室、大理经济技术开发区育才中学、大理经济技术开发区满江中学、大理经济技术开发区育才一小、大理经济技术开发区育才二小、大理经济技术开发区育才三小、大理经济技术开发区满江小学、大理经济技术开发区红山完小、大理经济技术开发区明珠幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。具体是：大理经济技术开发区教育管理办公室。   

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年末实有人员编制441人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制441人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员441人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。   

 第二部分 2022年度部门决算表 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）   

 第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度收入合计131,337,243.79元。其中：财政拨款收入128,656,087.88元，占总收入的97.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,681,155.91元，占总收入的2.04%。与上年相比，收入合计增加17,377,264.55元，增长15.25%。其中：财政拨款收入增加28,635,858.64元，增长28.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，上级补助收入与上年持平；事业收入减少2,209,626.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%，经营收入与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少9,048,968.09元，下降77.14%。主要原因一是2022年满江中学、育才三小及满江中心幼儿园新建校舍工程款支出增加；二是2022年新录用教师、选调教师增加，人员工资及社会保障缴费收入增加；三是2022年大理市财政局拨入的义务教育公用经费上级部分减少，导致其他收入减少；四是从2022年起明珠幼儿园幼儿保教费财政不再返回，导致事业收入减少。  

二、支出决算情况说明  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度支出合计154,892,800.10元。其中：基本支出90,379,516.53元，占总支出的58.35%；项目支出64,513,283.57元，占总支出的41.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25,989,126.06元，增长20.16%。其中：基本支出增加8,417,725.32元，增长10.27%；项目支出增加17,571,400.74元，增长37.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，上缴上级支出与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，经营支出与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是2022年满江中学、育才三小及满江中心幼儿园新建校舍工程款支出增加；二是2022年新录用教师、选调教师增加，人员工资及社会保障缴费收入增加。    

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障大理经济技术开发区教育管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90,379,516.53元。与上年对比增加8,417,725.32元，增长10.27%，主要是2022年新录用教师、选调教师增加，人员工资及社会保障缴费收入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84,746,778.73元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,632,737.80元，占基本支出的6.23％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障大理经济技术开发区教育管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,513,283.57元。其中：基本建设类项目支出17,871,061.53元。与上年对比增加17,571,400.74元，增长37.43%，主要原因是2022年满江中学、育才三小及满江中心幼儿园新建校舍工程款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他组织事务支出113,379.47元，其他教育管理事务支出210,792.7元;学前教育支出1,229,289.69元；小学教育支出18,999,581.43元；初中教育支出11,938,773.64元；高中教育支出6,511,740.00元；其他普通教育支出142.00元；农村中小学校舍建设支出22,440,693.30元；城市中小学校舍建设支出126,901.55元；农村中小学教学设施支出735,247.79元；其他教育费附加安排的支出1,916,960.00元；其他教育支出130,000.00元；突发公共卫生事件应急处理支出14,400.00元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出145,382.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出146,592,061.57元，占本年支出合计的94.64%。与上年相比增加26,622,624.99元，增长22.19%，主要原因一是2022年满江中学、育才三小及满江中心幼儿园新建校舍工程款支出增加；二是2022年新录用教师、选调教师增加，人员工资及社会保障缴费收入增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出113,379.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于党建经费专项支出。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出142,226,222.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%。主要用于教办及大理明珠幼儿园、育才一小、育才二小、育才三小、红山完小、满江小学、育才中学、满江中学保障教育教学人员经费、日常办公开支、学生营养餐支出以及校舍建设及教学设施购置支出。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出4,238,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于退休人员统筹外部分工资。 

9.卫生健康（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于疫情防控专项支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,提倡厉行节约，严格控制“三公”经费支出。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,923.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，公务用车购置费支出与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，公务用车运行维护费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少2,923.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,提倡厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况 

 截至2022年12月31日，大理经济技术开发区教育管理办公室资产总额481,598,260.27元，其中，流动资产37,928,008.51元，固定资产146,634,419.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程296,720,316.38元，无形资产315,515.74元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110,753,304.31元，其中固定资产增加120,828,228.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1279项，账面原值1,681,896.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

三、政府采购支出情况 

2022年度，大理经济技术开发区教育管理办公室政府采购支出总额5,119,481.28元，其中：政府采购货物支出5,119,481.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

四、部门绩效自评情况  

大理经济技术开发区教育管理办公室部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。  

五、纳入财政专户管理情况  

大理经济技术开发区教育管理办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。  

六、其他重要事项情况说明我部门无其他重要事项情况说明。  

七、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释  

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。  

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。  

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。  

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。  

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。  

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。  

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

监督索引号53290119100801111

附件：大理经济技术开发区教育管理办公室决算表