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监督索引号53290119100201000

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2021年度部门决算

 

目录

  第一部分 大理经济技术开发区土地收购储备交易中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 大理经济技术开发区土地收购储备交易中心概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心，为正科级全额拨款事业单位，下设综合办公室，土地利用办公室，财务室。负责人：艾昱，行政级别：副科。主要职责是：根据全区土地利用总体规划、城市建设总体规划和市场需求，编制土地储备中长规划及年度计划，拟定储备土地可行性报告，办理土地储备与配置使用前期的有关手续；管理储备土地，发布土地储备和供应信息；做好储备和供应信息工作；做好储备土地的招商引资及投入市场的前期工作，配合自然资源局做好土地配置使用的其他工作；负责筹措、管理、使用土地储备资源和土地储备综合统计工作，承办大理经济技术开发区管委会交办的其他工作。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好土地征收、收购、报批工作

①2021年，根据规划调整需求，无偿收回先租后让宗地CXQ2020-64号宗地，面积79.74亩；解决征收山西村土地1098亩；解决凤仪镇乐和村委会、芝华村委会集体土地征收，面积约220亩。积极推进土地征收、报批和耕地保护工作，保障重点项目用地需求。共征收集体土地282.407亩。其中：旧铺和山西争议征地面积37.93亩；楚大高速扩容安置地征地面积2.09亩；广大高速扩容建设项目用地征地9.011亩（其中：下锦场村民小组3.37亩、富成村民小组5.641亩）；关宾路扩建征地面积21.11亩。

②对大理市满江街道第一批建设农用地转用项目进行勘测定界（关宾路拆迁安置用地）,对勘界报告进行了验收。对大理州2021年第一批城市建设用地农用地转用及土地征收报件（工业大道、关宾路扩建、中航油）进行勘界验收。委托编制大理州2021年第一批城市建设用地征地风险评估报告，目前，正在按程序上报审批。

③委托云金地编制经开区土地征收成片开发方案（大理市第二次），梳理出晋湖、满江南山片区和凤仪欧亚四期三个片区编制成片开发方案，多次与市自然资源局沟通对接后，召开了市级相关部门的征求意见会，并分别到三个片区涉及的村委会和村民小组召开征求意见会。目前，已完成市级相关部门和村组的征求意见工作，已上报州自然资源和规划局审查。

2.认真做好国有建设用地使用权出让工作

2021年全年，经开区土储中心通过招拍挂形式完成出让土地6宗，共计383.49亩。其中：仓储用地3宗，面积共300.84亩；工业用地2宗，面积共70.55亩；商业用地1宗，面积12.1亩。

3.做好土地管理工作

①完成2021年度经开区辖区用地管理图；

②完成对经开区辖区内存量土地的清理；

③积极与经开区税务局对接租地租金缴税问题，并做好租金催缴工作；

④完成两宗国有存量土地的出租工作，一是出租给中建六局滇西医疗中心旁11.6亩土地作为临时办公、生活场所，二是出租给中铁十九局凤仪镇下锦场村国道G320一侧57.76亩土地作为临时堆料场所；

 二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年度收入合计46,713.64万元。其中：财政拨款收入46,713.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：比上年减少3059.33万元，比上年减少6.15%。主要原因分析：由于土地出让减少，全年土地出让收入减少。

  二、支出决算情况说明

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年度支出合计60,155.51万元。其中：基本支出95.43万元，占总支出的0.16%；项目支出60,060.08万元，占总支出的99.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：比上年增加13813.7万元，主要原因分析：2021年加大了还款力度，归还大理经济开发土地投资有限公司借款10260万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理经济技术开发区土地收购储备交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.43万元。与上年对比：比上年增加9.41万元，主要原因分析：2021年度人员增加，日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出91.81万元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.62万元，占基本支出的3.79%。人员工资及保机构正常运转的日常支出人均15.3万元。

（三）项目支出情况

2021年度用于保障大理经济技术开发区土地收购储备交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,060.08万元。与上年对比：比上年增加13804.3万元，主要原因分析：2021年加大了还款力度。具体项目开支及开展工作情况：1.支付征地拆迁资金375.14万元；2.支付土地收购款2657.94万元；3.支付地上附着物补偿支出8001.24万元；4.预付征地及地上附着物支出28967.79万元；5.报批税费支出4939.95万元；6.土地开发支出4492.77万元；7.工作经费支出318.8万元；8.土地挂牌费用46.45万元；9.归还大理经济开发土地投资有限公司借款10260万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出95.43万元，占本年支出合计的0.16%。与上年对比：比上年增加9.41万元，主要原因分析：2021年度人员增加，日常支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出95.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我单位无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，无增减变动；公务接待费支出决算为0.00万元，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，与上年相比，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

  公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00万元。其中：

  国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元,主要原因是厉行节约，压缩经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理经济技术开发区土地收购储备交易中心资产总额27964.21万元，其中，流动资产27961.62万元，固定资产2.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减变动，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，大理经济技术开发区土地收购储备交易中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

  五、纳入财政专户管理情况

大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

  六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

  监督索引号53290119100201111

  大理经济技术开发区土地收购储备交易中心2021年部门决算表