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大理经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据大编委发〔2023〕35号中共大理州委机构编制委员会关于印发《中共大理经济技术开发区工作委员会、大理经济技术开发区管理委员会机构编制方案》的通知，中共大理经济技术开发区工作委员会、大理经济技术开发区管理委员会为中共大理州委、大理州人民政府派出机构，按照合署办公、一套机构运行，机构规格为正处级，实行“州属州管、区市统筹、相对独立、融合发展”的管理体制。
中共大理经济技术开发区工作委员会主要承担以下职能：
1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级党委的决策部署，全面领导大理经济技术开发区的工作。负责大理经济技术开发区“三重一大”事项决策。
2.按照党管干部的原则和干部管理权限、负责大理经济技术开发区机构编制，科级及以下干部的任免、奖惩、教育、培养、考核、管理和监督工作。推进用人制度和薪酬分配制度改革，抓好干部队伍建设。
3.负责大理经济技术开发区人才引进和人才队伍建设工作。
4.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。
5.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织党风廉政建设和反腐败斗争，落实党风廉政建设主体责任。
6.负责大理经济技术开发区管理委员会机关、所属事业单位、国有企业及“两新”组织的意识形态、新闻宣传、精神文明、统战、综治维稳、群团等工作。
7.完成上级党委政府交办的事项。
大理经济技术开发区管理委员会主要承担以下职能：
1.贯彻执行上级党委政府和大理经济技术开发区党工委的重要决策和工作部署，依据国家有关法律法规和产业政策全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作,负责管委会职权范围事项的决策。
2.负责组织编制并依法组织实施大理经济技术开发区总体规划、经济和社会发展规划、详细规划和专项规划。
3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。
4.负责规划区内基础设施建设和配套公共服务体系建设工作。
5.负责推动产业集聚发展，围绕确定的主导产业和重点产业，促进优质项目引进和产业集聚，提升产业链现代化水平。
6.负责大理经济技术开发区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作与交流。
7.负责大理经济技术开发区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予的经济管理权和行政审批权。
8.负责大理经济技术开发区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施国有资产、债权债务、投资、融资管理等工作。
9.负责履行大理经济开发投资集团有限公司出资人职责。
10.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。
11.完成上级党委政府和大理经济技术开发区党工委交办的事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下，在州委、州政府的坚强领导下，在市委、市政府的关心支持下，我们坚持把高质量发展作为全区首要任务，按照省委“3815”战略部署，加快“三大经济”发展布局，紧盯实体经济发展，攻坚克难、综合施策、精准发力，不断优化产业结构，夯实发展基础，全面提升园区承载力、吸引力、竞争力，推动高质量发展在经开区落地生根。
一年来，我们坚持稳字当头，主要经济指标向上向好。坚持稳中求进、以进促稳，主动转方式、调结构、提质量、增效益，防范化解风险，巩固和增强经济回升向好态势，全区经济发展活力持续释放。2023年全年完成地区生产总值175.5亿元，增长4.1%；其中规模以上工业总产值94.48亿元，增长15.62%；规模以上工业增加值24.26亿元，增长24%；规模以上固定资产投资107.32亿元，增长3.01%；社会消费品零售总额174.95亿元，增长2.1%；外贸进出口总额7.79亿元，增长291.46%；一般公共预算收入10.07亿元，增长2.84%；一般公共预算支出7.04亿元，增长1.61%。经济高质量发展成效不断凸显，在2023年商务部对全国230个国家级经开区综合考核评价中，大理经开区排名第117位，晋位43名，西部地区排名第18位，晋位11名。
一年来，我们着力建链补链，产业聚集效应加快形成。聚焦绿色、低碳、高新，不断延链补链强链，上登先进装备制造产业园建设成效明显。省级“重中之重”大理华晟高效异质结光伏电池和组件项目（一期）全面建成投产，填补了云南高效异质结光伏电池片制造的空白。正信光电、江西英利、东营昆宇、深圳致信等光伏组件和储能项目顺利投产。引进大理亚辰铝边框生产、大理洱辰玻璃生产加工等配套项目，新能源产业链持续完善，新能源电力装备产业集群被省工信厅授予“云南省成长型制造业集群”称号，获评省级绿色低碳示范园区、云南省新型工业化产业示范基地（新能源装备制造）。着力培育乳制品、啤酒、核桃精深加工等加工产业，嘉士伯啤酒、欧亚乳业、来思尔乳业进入全省非公企业100强，企业品牌效应持续放大。数字经济创新突破赋能发展，大理数字城市产业运营公司、科奇亮彩信息技术公司完成组建。消除“数据孤岛”，打通“数据壁垒”，城市大脑苍洱云平台、SAAS建站系统已完成部署并提供服务。数字洱海、市域社会治理、智慧教育、全域智慧停车、智慧文旅等项目顺利实施，数字化程度显著提升。
一年来，我们强化项目攻坚，重大项目建设有力推进。牢固树立“抓项目就是抓产业，抓产业就是抓发展”理念，突出项目谋划、项目争取、项目建设一体推进。注重谋划项目积蓄“动力源”，2023年全区编制重大项目153个，其中重大工业项目25个，产业类项目19个，基础设施项目6个。注重争取项目做好“强保障”，加强项目策划包装，加快推进可研、规划、用地、环评等项目前期工作，全年组织申报地方政府专项债项目8个、省预算内前期工作经费投资计划项目21个、中央预算内投资计划项目4个，共争取上级专项资金6.17亿元。注重建设项目跑出“加速度”，实行重大项目领导挂钩责任制，倒排工期，挂图作战，滇西区域医疗中心一期（心血管、骨科专科医院、三中心）项目主体工程已完工，二期（肿瘤专科医院）项目主体工程已全部封顶，全年完成投资8亿元。加快实施全州重大综合交通基础设施建设项目，大理至攀枝花铁路引入大理枢纽项目全年完成投资25亿元。大理火车站站房提升改造工程顺利推进，大理机场三期改扩建项目和大理经开总部经济产业园项目如期开工。
一年来，我们厚植“营商沃土”，营商环境不断创新创优。纵深推进“放管服”改革，全面优化为企服务，跟踪落实“政企座谈会”、“访企问需促发展”等活动中企业诉求，协调部门联动，实行集中督查督办，切实帮助企业纾困解难，反馈问题79个，解决62个，办结率78%，剩余问题正在积极协调上级解决。创新行政审批制度，修订完善“先建后验”工作机制，7个项目纳入实施范围。推进政务服务线上“一网通办”、线下“一窗受理”，促进线上线下融合发展。优化审批服务流程，万科拾叁月等4个项目实现交房即交证。落实落细减税降费优惠政策，深入开展“双公示”工作专项治理行动，建立完善“双公示”信息清单。扎实推进“四免费”服务，降低企业开办成本，为新办企业提供免费刻章6536枚。加大财政扶持力度，全年投入企业扶持发展资金1.32亿元，兑付工业、商贸、建筑业和营利性服务业领域的企业升规、专家工作站、产业发展等奖励补助。深入实施市场主体倍增计划，全面推进“五经普”工作，精准抓实个转企、企升规（限）工作，新增市场主体5359户，升规纳统工业企业4户，升限纳统商贸、建筑、房地产等企业51户。11户企业被认定为创新型中小企业，3户企业被认定为省级专精特新“成长”企业，高新技术企业增至22户。
一年来，我们抢抓发展机遇，开放平台建设日新月异。加大招商引资力度，打造区域特色鲜明、内外开放互济、贸易便利高效的对外开放合作平台。大力推进自由贸易试验区联动创新区、跨境电子商务综合试验区、保税物流中心（B型）及智能物流园、跨境电商产业园、RCEP云上跨境贸易综合服务产业园5个开放平台建设。制定出台跨境电商产业发展奖励扶持办法，入驻企业28户，累计实现跨境电商业务额3.44亿元人民币。大理经济技术开发区跨境电商产业园入驻企业在EBAY上实现跨境电商B2C出口。积极探索中介招商、委托招商、专业招商等新模式，推动招商方式由政府主导向政府引导转变。聚焦主导产业，以延链补链强链为重点，规范引入程序，制定实行招商引资项目“一事一议”实施办法。强化“一把手”外出招商机制，全年带队或参与省州市外出开展招商活动41次，洽谈对接项目77个，签订招商引资协议9个，协议总投资9.8亿元，引进州外国内实际到位资金33.58亿元。深化区域合作交流，积极推进园区共建，成功与上海闵行经开区、临沧边境经济合作区签订合作框架协议，与巍山县签署合作共建园区框架协议，产业区域协同、联动互补不断加强。
一年来，我们秉持产城融合，园区环境颜值更加亮丽。坚持规划引领，编制完成大理经开区国土空间分区规划，完善产业园区基础配套，加快推进产城融合发展。上登先进装备制造产业园、凤仪军供站片区及普和箐片区道路、供水、供电、绿化、消防、公交等基础设施和服务配套建设不断完善。上登污水处理厂项目（二期）完成建设，上登南岭佳园一期项目800套公租房建设启动实施。开展道路、节点绿化提升改造、增绿补绿工程，完成云龙路、滨海大道、太和路紫竹院节点、机场路东段等道路绿化提升改造。建成22个精品“口袋公园”，新增绿地约8.5万平方米，拆墙见绿、还景于民，完成4个单位围墙拆除，持续推进拆临拆违工作，城乡面貌焕然一新。引入第三方力量实现高标准的园林、绿化、环卫设施一体化管理。统筹解决断头路、无名路命名以及“有路无灯、有灯不亮”等问题。完成17条道路1231个停车泊位划线，其中15条道路1070个停车泊位纳入城市智慧停车平台。
一年来，我们推行生态优先、绿色发展底色愈加浓厚。深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移统筹抓好洱海流域保护治理。认真落实“三治一改善”治湖部署，以项目为抓手，加快截污治污体系建设，天井片区污水处理厂、南干渠（石房子段至波罗江段）新建污水管网工程、南山片区雨水收集清水入河工程、凤仪污水处理厂扩容改造工程（二期）项目建成投入运营。完成16个排水分区雨污分流改造工程和22个老旧小区雨污分流改造工程。西洱河四级坝国控断面水质成功实现脱劣，完成验收销号。白塔河、波罗江入河沟渠综合治理等各项工作有序推进。认真落实“河长制”、“八清”工作，农业面源污染治理、湿地提质增效和农村生活污水治理三年精准提升等工作扎实推进。强化断面水质水量监测，洱海国际生态城泵站等5处水质自动检测系统投入使用，18条入河沟渠入湖水质稳定向好。
一年来，我们突出政治引领，自身建设切实得到加强。始终坚持把政治建设摆在首位，从政治上看问题、谋发展、做决策、推落实，坚持依法行政，落实体制机制改革要求，持续改进工作作风。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，认真执行“第一议题”等相关制度。主题教育活动入脑入心，调研成果转化走深走实。全面履行管党治党政治责任和“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强法治经开区建设，制定实施法律顾问聘任管理办法。体制机制改革稳步实施，调整优化管委会内设机构，完成党群和社会事务的移交，推进市区一体化融合发展。加强人才队伍建设，拓宽选人用人渠道，修订完善聘用（任）人员管理办法，细化奖惩机制，持续深化政企校三方合作。加大矛盾纠纷排查化解力度，实行重大信访问题领导包案化解责任制，妥善处理房地产等领域信访案件。扎实推进“保交楼”项目，累计拨付专项借款1.38亿元，完成848套“保交楼”房屋建设交付。严格落实党政领导和行业监管部门安全生产责任制，全年区内未发生较大以上安全生产死亡事故。紧扣省委巡视审计整改要求，压实责任，推动整改落实落细，确保问题“清仓见底”，巡视反馈问题40个，完成整改34个、基本完成整改6个，制定完善制度13项；审计反馈问题17个，完成整改8个、基本完成整改9个，制定完善制度5项。此外，宣传、意识形态、教育、审计、保密、政务公开、劳动保障等工作成效可圈可点，为全区经济发展提供了坚强保障。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
大理经济技术开发区管理委员会共设置8个内设机构，包括：大理经济技术开发区党群工作部、大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区开发建设部、大理经济技术开发区投资促进部、大理经济技术开发区经济发展部、大理经济技术开发区财政金融部、大理经济技术开发区区域合作部、大理经济技术开发区行政审批局。
所属单位1个，分别是：
1.大理经济技术开发区政务服务中心。
（二）决算单位构成
纳入大理经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.大理经济技术开发区管理委员会；
2.大理经济技术开发区政务服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制81人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。
年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
（1）大理经济技术开发区管理委员会2023年度收入合计593,380,440.82元。其中：财政拨款收入591,122,119.10元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,258,321.72元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少46,127,878.03元，下降7.21%。其中：财政拨款收入增加76,186,610.16元，增长14.80%；上级补助收入增加0.00元，0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少122,314,488.19元，下降98.19%。主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款安排的基建项目资金,导致财政拨款收入较上年增加；上年有其他收入安排的既有铁路大理火车站站房提升改造先期工程专项资金、大攀铁路引入大理枢纽工程征地拆迁专项资金，本年无其他收入安排的基建项目资金，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
大理经济技术开发区管理委员会2023年度支出合计768,427,770.46元。其中：基本支出34,968,603.48元，占总支出的4.55%；项目支出733,459,166.98元，占总支出的95.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加53,541,111.49元，增长7.49%。其中：基本支出增加10,747,250.52元，增长44.37%；项目支出增加42,793,860.97元，增长6.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是劳务派遣人员支出填报口径发生变化，上年度劳务派遣人员支出填报在项目支出，本年劳务派遣人员支出填报在基本支出，导致基本支出较上年增加；本年新增基建项目、对企业补助项目及对非预算单位补助支出，导致项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,968,603.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,956,181.19元，占基本支出的68.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,012,422.29元，占基本支出的31.49％。人均公用经费支出128,051.42元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出733,459,166.98元。其中：基本建设类项目支出397,554,636.28元。具体项目开支及开展工作情况：
1.补助政协大理市委员会工作经费100,000.00元；
2.补助政协宾川县委员会工作经费100,000.00元；
3.补助大理州政协机关书香长廊暨职工文体活动室建设经费300,000.00元；
4.满江街道办事处2021至2022耕地流出违法图斑恢复种植整治工作经费500,000.00元；
5.机关运转工作经费382,031.80元;
6.职工体检经费89,000.00元；
7.公益性岗位补助经费24,000.00元；
8.受托代管火车站交通协管员经费1,575,000.00元;
9.满江街道办事处五一及三月街期间火车站执勤经费55,620.00元；
10.电子政务维护及设备更新经费227,873.69元；
11.办公大楼经费12,366,015.97元；
12.后勤服务经费536,220.72元；
13.补助鹤庆县草海镇工作经费50,000.00元,
14.补助鹤庆县辛屯镇工作经费50,000.00元；
15.补助鹤庆县光伏联动发展工作经费50,000.00元；
16.凤仪镇劳务派遣人员经费1,173,172.30元；
17.大理市湾桥镇近期重点工作经费120,000.00元；
18.满江街道办事处两会期间工作经费100,000.00元；
19.政务服务大厅专项保障服务经费439,759.00元；
20.优化营商环境专项经费614,117.40元；
21.政务服务中心大厅运转经费199,980.62元；
22.政务服务大厅机房网络运行维护保障及中心机房网络安全改造项目经费242,175.00元；
23.印章刻制服务经费314,913.15元；
24.大理经济技术开发区“十四五”规划实施中期评估工作经费230,000.00元；
25.补助大理市发展和改革局工作经费200,000.00元；
26.上登先进装备制造产业园光伏产业项目集中投产仪式保障工作经费180,602.00元；
27.大理经济技术开发区区域合作部档案整理工作经费57,971.90元；
28.大丽铁路拆迁户房屋拆迁款及利息资金200,730.95元；
29.上登工业园区规范化建设管理指挥部工作经费81,393.55元；
30.先进装备制造产业园建设指挥部工作经费54,898.20元；
31.大理州先进装备制造产业园标准厂房四期项目前期工作经费45,000.00元；
32.统计工作经费79,398.10元；
33.全国第五次经济普查专项工作经费1,199,985.00元；
34.补助中国人民银行大理州分行经费200,000.00元；
35.财政信息化建设及维护专项资金54,245.00元；
36.财政及财务业务培训专项经费12,049.00元；
37.退还保证金经费347,000.00元；
38.政府采购管理工作经费30,000.00元；
39.大理经济技术开发区财政金融部档案管理工作专项经费19,530.00元；
40.补助国家税务总局大理经济技术开发区税务局经费2,274,900.00元；
41.委托审计业务专项资金1,110,998.71元；
42.纪检监察工作经费19,163.62元；
43.补助大理市投资促进局工作经费30,000.00元；
44.2020年度商贸领域及营利性服务业稳增长奖励专项资金120,000.00元；
45.招商引资专项经费373,682.50元；
46.大理经济技术开发区管委会对外开放平台建设前期工作经费209,000.00元；
47.大理海关跨境电商监管场所工作经费86,200.00元,
48.跨境电商监管场所配套建设项目经费2,662,300.00元；
49.大理经开区跨境电商产业园区补助资金5,000,000.00元；
50.工业和商务事务工作经费2,916,742.40元；
51.产业发展扶持专项资金36,289,800.00元；
52.州级重大工业产业发展引导专项资金10,000,000.00元；
53.大理华晟新能源科技有限公司设备补贴专项资金10,000,000.00；
54.大理华晟新能源科技有限公司产业发展扶持专项资金28,950,060.00元；
55.生鲜乳收购加工奖补资金3,100,350.00元；
56.2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金1,682,800.00元；
57.2023年省级中小企业发展专项资金16,649,100.00元；
58.经开区数字经济产业园试运营补助资金1,155,000.00元；
59.大理RCEP云上跨境贸易生态产业园运营扶持资金5,000,000.00元；
60.大理RCEP云上跨境贸易生态园建设补助资金12,024,000.00元；
61.2023年春季购车节活动工作经费566,340.00元；
62.第七届南博会园区经济馆展览展示工作经费199,000.00元；
63.工会工作经费296,255.00元；
64.妇联工作专项经费90,228.25元；
65.团委工作专项经费57,431.02元；
66.补助洱源县委办公室工作经费150,000.00元；
67.党建工作专项经费1,522,841.85元；
68.创建全国文明城市工作经费49,190.00元;
69.宣传工作专项经费1,835,352.78元；
70.意识形态工作专项经费46,139.08元；
71.大理市市场监督管理局经济技术开发区分局工作经费180,000.00元；
72.凤仪镇凤仪派出所创建州级文明单位工作经费30,000.00元;
73.上登先进装备制造产业园区警务站工作经费30,000.00元；
74.大理市公安局交通警察大队凤仪中队后勤保障经费50,000.00元；
75.大理市公安局交通警察大队经开区中队后勤保障经费100,000.00元；
76.大理市公安局交通警察大队经开区中队辅警服装经费30,000.00元；
77.视频云项目服务专项经费3,698,380.00元；
78.法律服务暨法律顾问经费9,202.00元；
79.中央引导地方科技发展专项资金2,700,000.00元；
80.老干部工作专项经费61,452.00元；
81.人才工作专项经费315,120.51元；
82.大学生创业园工作经费30,242.31元；
83.社会保障工作经费100,000.00元；
84.补助大理州民政局工作经费150,000.00元；
85.补助大理市民政局工作经费50,000.00元；
86.中共大理市委老干部局工作经费40,000.00元；
87.疫情防控工作经费820,000.00元；
88.凤仪镇卫生室提质达标改造项目工程资金100,000.00元；
89.大理市医疗保障局医保工作经费50,000.00元；
90.省属企业离休干部医疗统筹补助资金50,000.00元；
91.补助大理市洱海管理局洱海保护治理工作经费100,000.00元;
92.补助大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部工作经费500,000.00元；
93.补助凤仪镇高压对喷清洗机购置资金250,000.00元；
94.大理市凤仪污水及再生水厂相关经费24,054,208.66元；
95.洱海流域雨季冲击性污染负荷防控项目专项资金598,028.00元；
96.天井片区排水雨水防涝工程专项资金909,000.00元；
97.天井片区雨污水工程改造项目一期专项资金1,089,000.00元；
98.开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期项目专项资金63,497,680.00元；
99.开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期项目尾水排放管道工程专项资金8,400,000.00元；
100.波罗江（机场路至关宾路段）两侧污水干管应急修复项目专项资金60,000.00元；
101.宾川路宝岛眼镜店前污水提升泵站及登龙河暗渠清淤及管道疏通应急经费75,000.00元；
102.登龙河明渠段起点至暗渠出口处之河道清理及河堤绿化恢复应急措施经费37,170.85元；
103.环洱海湖滨生态廊道生态修复与建设（满江段提升工程）前期经费1,815,797.20元；
104.大理市海南片区白塔河及波罗江入河沟渠综合治理项目专项资金15,000,000.00元；
105.波罗江及白塔河河道淤泥清理工程专项资金622,800.00元；
106.开发区南干渠（波罗江至石房子段）新建污水管网工程专项资金15,830,877.38元；
107.海东片区上登工业园区排水及再生水系统工程一期建设PPP项目回购专项资金19,248,809.21元；
108.海东片区上登工业园区排水及再生水系统工程一期结算和竣工财务决算复审服务专项资金85,000.00元；
109.南干渠（登龙河至石房子）清淤修复工程专项资金4,270,000.00元；
110.开发区波罗江及白塔河入湖河口段水生植物恢复种植项目专项资金500,000.00元；
111.开发区南山片区雨水收集清水入河工程专项资金61,554,810.00元；
112.晋湖片区大小湖西污水应急排放工程专项资金100,000.00元；
113.巍山路（漾濞路至云龙路段）地下管线改造工程专项资金1,000,000.00元；
114.大理经济技术开发区截污治污体系治理工程一期专项资金2,600,000.00元；
115.大理市第四水厂改扩建及管网工程前期工作2,200,000.00元；
116.凤仪镇波罗江水质改善工程一期租地经费720,814.20元；
117.满江街道办事处三线划定生态搬迁工作和洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目工作经费293,635.00元；
118.生态环境保护工作经费184,000.00元；
119.凤仪镇项目借款利息资金10,680,634.22元；
120.村落污水收集管网工程专项资金7,664,526.15元；
121.大理经济技术开发区辖区内国有土地上经营性自建房测绘工作经费367,029.76元；
122.经开区保交楼项目评估、审计工作经费387,000.00元,其中：云想山项目违建建筑整改评估及证据保全公证工作经费279,000.00元；开发区开展保交楼跟踪审计工作经费108,000.00元；
123.大理经济技术开发区停车收费运营管理经费1,023,314.63元；
124.大永高速公路征地拆迁诉讼代理经费140,000.00元；
125.大永高速公路征地拆迁指挥部会计鉴定及结算审计经费258,338.62元；
126.大永高速公路征地拆迁专项资金9,001,245.38元；
127.大永高速公路云南红塔滇西水泥股份有限公司石灰石输送系统迁改项目资金9,817,674.78元；
128.对经开区保障性住房违规租户实施强制清退整治工作经费92,146.00元；
129.房地产管理维护工作经费64,513.00元；
130.大理华晟项目110KV供电工程跟踪测量建设专项资金20,000.00元；
131.首届大理康养旅居博览会筹办专项资金100,000.00元；
132.补助大理市城市管理综合行政执法局工作经费150,000.00元；
133.云南狮冠传媒有限公司一审民事诉讼律师代理经费140,000.00元；
134.经开区临建违建整治经费965,230.56元；
135.大理经济技术开发区工程建设项目管理平台建设经费396,000.00元；
136.规划编制经费380,148.08元；
137.满江街道办事处红山完小食堂周边场地硬化绿化工程资金99,800.00元；
138.华润混凝土新建拌合楼建设项目迁改专项资金600,000.00元；
139.龙山公园第一大道人行道塌陷处应急处置工作专项经费442,000.00元；
140.大理火车站提升改造配套跨巍山路人行天桥工程专项资金6,431,663.78元；
141.满江片区彩云路太和路提升改造及龙山办公区入口东盟珠宝北侧美登酒店东侧3个街头绿地建设专项资金4,680,000.00元；
142.经开区公路交通安全隐患治理工程资金2,460,909.63元；
143.满江路（裕龙大道至凤飞路段）照明工程专项资金546,700.00元；
144.天井片区云龙路路灯工程专项资金1,000,000.00元；
145.天井片区云龙路品质提升改造工程专项资金12,792,080.93元；
146.苍山路（龙山隧道至晨光路段）绿化景观品质提升改造工程专项资金2,360,000.00元；
147.苍山路东段建设项目专项资金356,000.00元；
148.开发区先进装备制造产业园完善配套10KV供配电线路工程经费2,424,400.00元；
149.红山片区6号路（凤仪污水处理厂至欧亚三厂段）道路工程专项资金5,830,000.00元；
150.丰树大理现代物流中心项目北侧市政截水沟恢复专项资金597,091.27元；
151.开发区生物药业园区道路绿化提升改造项目一期工程专项资金2,300,100.00元；
152.大理州先进装备制造产业园新建道路设施工程建设项目可行性研究报告编制专项资金187,194.00元；
153.大理华晟新能源周边市政道路建设项目专项资金1,284,011.40元；
154.满江路（裕龙大道至凤飞路）电力线路入地管网配套工程专项资金46,200.00元；
155.大理市新型城镇化市政城乡一体化照明提升改造PPP项目专项资金6,000,000.00元；
156.大理十六里机场路及滨海大道综合提升项目专项经费892,860.00元；
157.宾川路（漾濞路至富海路）建筑外立面风貌整治提升项目专项资金1,884,282.08元；
158.关宾路改扩建工程（大凤路至华营普和箐道路段）道路工程专项资金3,500,000.00元；
159.普和箐片区基础设施建设专项资金1,500,000.00元；
160.先进装备制造产业园项目可行性研究报告编制经费150,000.00元；
161.凤仪军供站新选址片区道路基础设施建设项目工程资金11,455,600.00元；
162.满江街道办事处龙山第一大道道路交通安全设施建设项目资金101,510.00元；
163.凤仪新城区三厂路西段等四条路建设工程项目资金2,700,000.00元；
164.天井山祖灵庙附属工程水文地质勘察井工程资金1,028,383.40元；
165.凤仪镇大凤路及云浪收费站连接线与长发村交叉口工程隐患治理经费414,067.75元；
166.龙山行政办公区再生水及消防管网完善工程建设州级补助资金1,697,263.60元；
167.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目支出66,622,606.46元，其中：园林绿化管护经费12,730,613.02元，市政设施管护经费10,408,941.75元，环境卫生工作经费43,483,051.69元；
168.开发区城市品质提升及面山增绿建设项目之口袋公园二期纳凉系统建设专项资金1,500,000.00元；
169.凤仪镇辖区道路路灯及设施设备维护管理经费561,668.64元；
170.满江街道办事处创卫工作经费100,000.00元；
171.龙山公园东侧入口11亩国有土地口袋公园建设项目专项资金733,760.00元；
172.5G智慧轻松驿站专项资金2,303,863.40元；
173.关宾路两侧15米绿化景观及建筑风貌提升整治工程专项资金200,000.00元；
174.凤仪镇政府大院卫生间改造排污设施维修工程专项资金162,000.00元；
175.天井片区两座市政公厕提升改造项目专项资金145,139.29元；
176.凤仪镇高铁环境安全专项整治项目资金330,000.00元；
177.大理州建筑工程质量监督站工作经费250,000.00元；
178.机场路满江段改造项目（一标段）石屏村至波罗江道路管网工程经费22,110,369.03元；
179.凤仪镇耕地保护专项资金700,000.00元；
180.大理经济技术开发区购房补贴专项资金7,066,433.87元；
181.凤仪镇村级动物防疫员固定补助经费64,800.00元；
182.云南顺丰洱海环保科技股份有限公司农村人粪尿的养分分析技术研究补助经费20,000.00元；
183.补助大理市林业和草原局工作经费100,000.00元；
184.开发区城市品质提升及面山增绿建设项目之红山公园专项资金2,104,770.00元；
185.开发区城市品质提升及面山增绿建设项目之龙山公园专项资金482,286.00元；
186.补助鹤庆县松桂镇及金墩乡乡村振兴工作经费200,000.00元；
187.乡村振兴驻村工作队经费69,760.50元；
188.补助巍山县庙街镇北桥村委会左北村健身活动小广场建设经费30,000.00元；
189.补助宾川县州城镇蹇官营村文化活动场所建设项目资金300,000.00元；
190.补助满江街道办事处云岭社区便民服务大厅改造专项经费50,000.00元；
191.满江街道办事处登龙社区防汛排涝专项经费40,000.00元；
192.满江街道办事处晋湖村党总支党建工作经费30,000.00元；
193.大理市交通运输局综合交通工作经费200,000.00元；
194.大理北站站房规模扩大投资筹集专项资金40,400,000.00元；
195.大理市公共汽车公司老年人免费乘坐公交补贴专项经费1,000,000.00元；
196.下关至上登工业园区公交车开行补助经费100,800.00元；
197.大理州先进装备制造产业园标准厂房四期项目前期工作经费3,000,000.00元；
198.中央外经贸发展专项资金支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目专项资金19,500.00元；
199.国家金融监督管理总局大理监管分局工作经费600,000.00元；
200.自然资源管理工作经费5,547,858.86元；
201.开发区2016至2017年城镇棚户区改造项目经费33,715,989.70元；
202.开发区2019年棚户区改造项目之龙山东南片区改造项目配套基础设施黄龙路道路工程专项资金452,200.00元；
203.大理经济技术开发区棚户区改造项目工作经费600,000.00元；
204.中央财政城镇保障性安居工程补助资金13,470,000.00元；
205.保障性住房建设项目专项资金685,036.00元；
206.国有企业资本金注入专项资金5,660,000.00元；
207.安全生产行业监管工作经费215,400.00元；
208.大理市消防救援大队地震救援模块车购置经费1,500,000.00元；
209.森林防灭火工作经费1,000,000.00元；
210.凤仪镇锦阜村委会富成小组地质灾害应急抢险工程资金344,420.33元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出703,840,931.74元,占本年支出合计的91.59%。与上年相比增加120,870,265.56元，增长20.73%,主要原因是本年新增一般公共预算财政拨款安排的基建项目、对企业补助项目及对非预算单位补助支出，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出86,547,686.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于保障综合协调部、财政金融部、经济发展部、投资促进部、区域合作部、党群工作部、行政审批局、政务服务中心工资及机构正常运转的基本支出；劳务派遣人员支出、电子政务维护及设备更新支出、优化营商环境支出、大理经济技术开发区“十四五”规划实施中期评估工作支出、上登工业园区规范化建设管理指挥部工作支出、先进装备制造产业园建设指挥部工作支出、大理州先进装备制造产业园标准厂房四期项目前期工作支出、统计工作支出、全国第五次经济普查专项工作支出、财政信息化建设与维护支出、政府采购工作支出、国家税务总局大理经济技术开发区税务局经费支出、工程项目建设及财务委托审计支出、纪检监察支出、招商引资支出、工业商贸事务工作支出、产业发展扶持支出、大理RCEP云上跨境贸易生态园支出、跨境电商监管场所及产业园配套建设支出、团委及妇联工作支出、工会活动支出、工会培训支出、创建全国文明城市工作支出、党建工作支出、园区宣传工作支出、意识形态工作支出、大理市市场监督管理局经济开发区分局工作支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出3,947,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于凤仪派出所创建州级文明单位工作支出、上登先进装备制造产业园区警务站工作支出、大理市公安局交通警察经开区中队后勤保障及辅警服装购置支出、大理市公安局交通警察大队凤仪中队后勤保障支出、视频云项目服务支出、法律服务暨法律顾问支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出16,839,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于中央引导地方科技发展专项支出、产业发展扶持支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,210,488.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于大学生创业园及人才工作支出、社会保障工作支出、补助大理州民政局及大理市民政局支出、补助中共大理市委老干部局支出、退休人员统筹外退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出2,224,973.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于疫情防控支出、医疗保障工作支出、行政事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出、工伤保险及失业保险缴费支出、省属企业离休干部医疗统筹补助支出。
10.节能环保（类）支出218,941,790.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.11%。主要用于洱海保护治理工作支出、洱海流域雨季冲击性污染负荷防控支出、生态环境保护工作支出、大理市凤仪污水及再生水厂相关支出、天井片区排水雨水防涝支出、天井片区雨污水工程改造支出、开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期项目及尾水排放管道工程支出、波罗江（机场路至关宾路段）两侧污水干管应急修复支出、宾川路宝岛眼镜店前污水提升泵站及登龙河暗渠清淤疏通应急支出、环洱海湖滨生态廊道生态修复与建设满江段提升工程支出、白塔河及波罗江入河沟渠综合治理支出、波罗江及白塔河河道淤泥清理支出、波罗江及白塔河入湖河口段水生植物恢复种植支出、南干渠（波罗江至石房子段）新建污水管网工程支出、海东片区上登工业园区排水及再生水系统工程支出、南干渠（登龙河至石房子）清淤修复支出、南山片区雨水收集清水入河工程支出、晋湖片区大小湖西污水应急排放支出、巍山路（漾濞路至云龙路段）地下管线改造工程支出、开发区截污治污体系治理工程支出、大理市第四水厂改扩建及管网工程支出、凤仪镇波罗江水质改善工程一期租地支出、满江街道办事处三线划定生态搬迁工作和洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目工作支出、村落污水收集管网工程支出等。
11.城乡社区（类）支出172,751,627.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%。主要用于保障开发建设部工资及机构正常运转的支出、辖区内国有土地上经营性自建房测绘支出、云想山项目违建建筑整改评估及证据保全公证支出、停车收费运营管理支出、大永高速公路征地拆迁支出、保交楼跟踪审计工作支出、对保障性住房违规租户实施强制清退整治支出、房地产管理维护支出、大理华晟项目110KV供电工程跟踪测量建设支出、首届大理康养旅居博览会筹办支出、补助大理市城市管理综合行政执法局支出、临建违建整治支出、工程建设项目管理平台支出、规划编制支出、红山完小食堂周边场地硬化绿化支出、华润混凝土新建拌合楼项目迁改支出、龙山公园第一大道人行道塌陷处应急处置支出、大理火车站提升改造配套跨巍山路人行天桥支出、满江片区彩云路太和路提升改造及龙山办公区入口东盟珠宝北侧美登酒店东侧3个街头绿地建设支出、公路交通安全隐患治理支出、满江路（裕龙大道至凤飞路段）照明工程支出、云龙路路灯工程及品质提升改造支出、苍山路（龙山隧道至晨光路段）绿化景观提升改造支出、苍山路东段建设项目支出、先进装备制造产业园完善配套10KV供配电线路工程支出、红山片区6号路（凤仪污水处理厂至欧亚三厂段）道路工程支出、丰树大理现代物流中心项目北侧市政截水沟恢复支出、生物药业园区道路绿化提升改造支出、先进装备制造产业园新建道路设施支出、大理华晟新能源周边市政道路建设支出、满江路裕龙大道至凤飞路电力线路入地管网配套工程支出、大理市新型城镇化市政城乡一体化照明提升改造PPP项支出、宾川路（漾濞路至富海路）建筑外立面风貌整治提升支出、关宾路改扩建工程（大凤路至华营普和箐道路段）道路工程支出、普和箐片区基础设施建设支出、凤仪军供站新选址片区道路基础设施建设支出、龙山第一大道道路交通安全设施建设支出、凤仪新城区三厂路西段等四条路建设支出、天井山祖灵庙附属工程水文地质勘察井工程支出、大凤路及云浪收费站连接线与长发村交叉口工程隐患治理支出、龙山行政办公区再生水及消防管网完善工程支出、经开区市政设施管护支出、经开区园林绿化管护支出、经开区环境卫生支出、5G智慧轻松驿站支出、口袋公园二期纳凉系统支出、凤仪镇辖区道路路灯及设施设备维护管理支出、满江街道办事处创卫工作支出、龙山公园东侧入口11亩国有土地口袋公园建设支出、关宾路两侧15米绿化景观及建筑风貌提升整治支出、凤仪镇政府大院卫生间改造排污设施维修支出、天井片区两座市政公厕提升改造支出、凤仪镇高铁环境安全专项整治支出、大理州建筑工程质量监督站工作支出、购房补贴支出等。
12.农林水（类）支出3,491,616.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于凤仪镇村级动物防疫员固定补助支出、云南顺丰洱海环保科技股份有限公司农村人粪尿的养分分析技术研究补助支出、补助大理市林业和草原局支出、开发区城市品质提升及面山增绿建设项目红山公园及龙山公园支出、乡村振兴工作支出、补助巍山县庙街镇北桥村委会左北村健身活动小广场建设支出、补助宾川县州城镇蹇官营村文化活动场所建设支出、补助满江街道办事处云岭社区便民服务大厅改造专项支出、满江街道办事处登龙社区防汛排涝支出、满江街道办事处晋湖村党总支党建支出。
13.交通运输（类）支出41,700,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于大理北站站房规模扩大投资筹集支出、大理市公共汽车公司老年人免费乘坐公交补贴支出、下关至上登工业园区公交车开行补助支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出94,687,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于大理州先进装备制造产业园标准厂房四期项目支出、州级重大工业产业发展引导专项资金支出、大理华晟新能源科技有限公司设备补贴支出、产业发展扶持支出、生鲜乳收购加工奖补支出、2022年中小微企业纾困发展以奖代补支出、2023年省级中小企业发展支出、经开区数字经济产业园试运营支出。
15.商业服务业等（类）支出19,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于招商引资活动和营商环境宣传项目支出。
16.金融（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于补助国家金融监督管理总局大理监管分局支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出5,547,858.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于大理经济技术开发区开发建设部自然资源管理工作支出。
19.住房保障（类）支出50,270,076.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于棚户区改造支出、保障性住房建设项目支出、缴纳的住房公积金支出等。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出3,059,820.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于安全生产行业监管支出、补助大理市消防救援大队地震救援模块车购置经费支出、森林防灭火支出、凤仪镇锦阜村委会富成小组地质灾害应急抢险支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为457,135.00元，决算为314,579.76元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为234,000.00元，决算为164,618.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.33%，完成年初预算的70.35%；公务接待费支出年初预算为223,135.00元，决算为149,961.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.67%，完成年初预算的67.21%，具体是国内接待费支出决算149,961.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为457,135.00元，支出决算为314,579.76元，完成年初预算的68.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为234,000.00元，决算为164,618.76元，完成年初预算的70.35%；公务接待费支出年初预算为223,135.00元，决算为149,961.00元，完成年初预算的67.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护支出及公务接待费支出决算数小于年初预算数，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数；2.公务用车运行维护费支出年初预算是按2022年年末公务用车保有量9辆下达的，2023年3月我部门报废公务用车4辆，2023年年末我部门公务用车实有5辆，导致2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数；3.2023年我部门减少公务接待次数，控制公务接待餐费标准，导致2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44,091.91元，下降12.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少461.41元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少43,630.50元，下降22.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护支出及公务接待费支出决算数小于上年数，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数；2.2022年我部门公务用车保有量为9辆，2023年3月报废公务用车4辆，2023年年末公务用车实有5辆，导致2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算数小于上年数；3.2023年我部门减少公务接待次数，控制公务接待餐费标准，导致2023年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出决算数小于上年数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作、与相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年机关运行经费支出10,995,076.61元，比上年增加9,201,023.52元，增长512.86%，主要原因是劳务派遣人员支出填报口径发生变化，上年度劳务派遣人员支出填报在项目支出，本年度劳务派遣人员支出填报在公用经费。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理经济技术开发区管理委员会资产总额2,562,298,004.94元，其中，流动资产532,624,788.63元，固定资产5,872,993.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,966,828,181.24元，无形资产537,316.30元（净值），其他资产56,434,725.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加283,749,715.02元，其中固定资产减少3,031,856.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值154,596.00元；报废报损资产100项，账面原值595,778.59元，实现资产处置收入4,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18,541,191.40元，其中：政府采购货物支出5,409,223.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,131,967.65元。授予中小企业合同金额15,528,658.49元，其中：授予小微企业合同金额15,528,658.49元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理经济技术开发区管理委员会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290119100501111
