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大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据大办发﹝2019﹞16号中共大理州委办公室文件，在大理经济技术开发区设立州委派出中共大理经济技术开发区工作委员会和州人民政府派出大理经济技术开发区管理委员会，按照“两块牌子、一套班子”运行，实行“州属市管、独立建制、市区融合”的管理体制。大理经济技术开发区管理委员会主要承担以下职能：
1.负责贯彻执行上级党委政府、市委市政府和区党工委的路线方针政策和决议指示，全面组织实施大理经济技术开发区的开发建设工作。
2.负责研究国家产业发展政策，编制并依法组织实施大理经济技术开发区规划区的片区规划、控制性详细规划和专项规划。
3.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。
4.负责投资促进工作，履行大理州、市人民政府授予的经济管理权和行政审批权，营造良好的营商环境。
5.根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套的公共服务体系建设工作。
6.负责财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施审计、国有资产、债务、投资、融资管理等工作。
7.负责培育新兴产业、孵化中小微企业健康成长，培植规模以上企业做大做强。
8.负责推进飞地园区和共建园区建设，促进与属地人民政府融合发展。
9.负责履行大理经济技术开发投资集团有限公司出资人职责。
10.完成上级党委政府、市委市政府和区党工委交办的事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置8个内设机构，包括：大理经济技术开发区党群工作部、大理经济技术开发区综合协调部、大理经济技术开发区开发建设部、大理经济技术开发区投资促进部、大理经济技术开发区经济发展部、大理经济技术开发区财政金融部、大理经济技术开发区区域合作部、大理经济技术开发区行政审批局。
所属单位1个，分别是：
1.行政单位0个；
2.事业单位1个，具体为：大理经济技术开发区政务服务中心。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是大理经开区抢抓机遇跨越发展的新阶段。我们将重点抓好以下工作:
1.全力推动经济质的有效提升和量的合理增长。
（1）保持经济合理增长。按照园区高质量发展评价指标体系，突出对外开放、绿色发展以及企业数量增长、生产总值增速等硬指标，强化经济运行研判调度；及时兑现和出台有利于工业和产业发展的政策措施，全面落实减税降费政策，推进全区经济运行整体好转，确保各项经济指标全年保持合理增长；年内争取升规工业企业5户以上，升限纳统商贸、建筑、房地产等企业20户以上。
（2）积极扩大有效投资。强化投资项目管理，加大重点项目前期工作经费保障力度，重点用于园区基础设施、创新创业、对外开放等领域项目建设，加大力度支持扩大民间投资，对民营企业一视同仁；抓实在建项目建设，重点加快推进滇西医疗中心、天井下沉式污水处理厂、上登先进装备制造产业园基础设施等项目，稳住投资存量；力推重大项目建设，重点推进大攀铁路引入大理枢纽工程和大理站站房提升改造工程主站房改扩建，争取大理机场改扩建三期尽快开工，形成更多投资增量；做好项目收集、策划、包装和储备，做好重点项目前期工作，力争项目早日开工建设。
（3）激发消费市场活力。多措并举释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强消费对经济的拉动力，积极谋划新一轮消费刺激政策，持续开展促消费活动。积极抢抓金融支持房地产、股权融资优化调整等机遇，扩大实物消费，激活传统消费，拓展新兴消费，支持新能源汽车等大宗商品消费，加大充电桩、充电站等基础配套设施，刺激刚性住房、教育医疗文化体育服务等消费。
2.全力打造千亿级现代化产业园区。
实施产业振兴三年行动，向上争取支持，按照“云南省新型工业园区”的标准，打造千亿级产业园区，狠抓战略性新兴产业扶持培育和传统产业改造升级，提升产业发展水平，壮大实体经济，加快构建“2+5”现代化产业体系。
（1）优先发展2个主导产业。一是全面推动先进装备制造产业聚集发展。二是加快推动绿色食品加工产业规模化发展。
（2）重点发展5个产业。一是做深生物医药产业。二是做大现代商贸服务产业。三是做精文旅康养产业。四是做优信创和数字经济产业。五是做好传统产业转型升级提质。
（3）加大科技创新投入。坚持政府引导、企业主导、多方合作，促进企业“产学研”一体化发展，加大“专家工作站”建设力度，鼓励支持企业争创省级、州级企业技术中心。建立技术创新服务中心和公共技术研发平台，推动园区与省内外产业发展先进地区在人才、技术等方面交流合作。大力推进节能降耗，围绕绿色制造工程，实施传统产业生产工艺绿色化升级、能源消费系统节能低碳改造。
3.全力推进高水平对外开放。
（1）提升招商引资质量。把招商引资作为“一把手”工程，加强招商引资服务保障，抢抓机遇精准招商，紧扣国家政策导向，准确把握产业发展趋势和我区当前实际，围绕“2+5”产业体系加大招商引资力度，着重引进龙头企业和重大项目。实施“一企一策”，力争在项目洽谈、项目签约、项目落地上抓出新成效。
（2）实施全产业链招商。强化“链式”招商，推行多层次联动招商机制，实施招大引强专项行动，形成社会各界共同参与的多元化招商新格局。
（3）加快开放型经济发展。认真贯彻落实国家、省、州关于跨境贸易和RCEP相关决策部署，抓住大理州被国务院批准为“跨境电商综合试验区”的契机，充分发挥大理经开区作为“中国（云南）自贸试验区联动创新区”的优势，加快综合保税物流中心（B型）、跨境电商产业园、智能物流仓和RCEP对外贸易生态产业园的建设，推进大理机场口岸建设，培育贸易新业态新模式，着力打造对外开放新平台，全方位提升对外开放水平，实现外贸业务突破性增长和外向型经济转型升级，争取实现外向型经济实现跨越式发展。
4.全力推动“绿美”园区建设。
（1）强化交通综合治理。积极谋划做好高速公路网、铁路网和航空港及口岸机场建设，全力推进以关宾路、红山东路、云龙路、苍山路东延段、红山6号路等为重点的路网建设，持续优化门户节点和片区交通体系，不断改善交通通行条件。
（2）完善园区配套设施。持续推进满江、上登、凤仪、后山产业园区基础设施建设,支持企业建设两层以上的高标准厂房。
（3）抓实生态文明建设。深入打好污染防治攻坚战，加快推进洱海流域环境综合整治，实施城区雨污分流改造建设、芝华片区环境综合整治和大理市海南片区白塔河、波罗江18条入河沟渠综合治理项目，确保辖区波罗江、白塔河水质稳定提升。扎实开展河湖专项整治行动，持续加强洱海流域截污治污体系排查整改和洱海保护综合执法。
（4）提升城市品质。严格按照政策要求做好农村个人建房审批工作，坚决查处违法建设和乱占乱建行为。加大对未批先建、少批多建问题的专项整治，有序开展临建违建安全隐患集中排查和拆除工作。系统推进绿美行动，大力推动“绿美+”经济模式，加快城市更新，尽快启动推动“三山两河”公园、“大理十六里”等项目，全面完成“口袋公园”、市内道路节点绿化美化等城市品质提升重点项目建设，精雕细琢打造精品公园和城市景观。
（5）提高城市精细化管理水平。用绣花功夫治理城市，聚焦市容环境秩序短板，重点完善城市街巷、道路交通、河道管理、绿化环卫、市政基础设施、城管执法等领域的运管机制，深入开展区域环境卫生整治，改善市容市貌。提高市场化运作水平，以智慧园区、智慧城市建设构建管理新格局，着力打造城市管理智慧化平台，努力实现城市管理的科学化、精细化、长效化。
5.全力推动资源要素向产业发展聚集。
（1）坚持规划引领。加快推进大理市国土空间规划大理经济技术开发区分区规划、总体规划、产业发展规划以及片区控制性详细规划的编制，争取在2023年上半年按程序完成上报审批。严格洱海流域空间管控，按照洱海保护管理条例和“三区两线”划定及管控实施细则要求，积极与州、市相关部门对接，加快推进洱海国际生态城、洱海龙湾、万科、海天悦等项目的处置工作。
（2）加大融资力度。围绕中央预算内投资和地方政府专项债券支持方向，及时调整完善现有储备项目，充实项目储备库，加快推进项目前期工作，切实提高储备项目质量，力争有更多的储备项目符合申报条件并及时申报，为新一轮的项目申报和资金争取工作奠定良好基础。加强财政资金统筹调度，积极向上争取中央及省预算的资金、地方政府专项债券、企业中长期贷款等项目筹融资工作。
（3）强化项目要素保障。加强土地节约集约利用，加快对批而未供和闲置土地的处置工作，确保建设用地报批及时有序。按照土地成片开发方案，抓紧完成欧亚四期和国际健康小镇二期土地的报批。抓紧推进大理市土地成片开发方案2023年第一次编制，完成“三山两河”、云想山公园、滇西医疗中心二期等项目土地征收和报批。积极开展集体土地入市，推动凤仪镇丰乐村集体土地的供地工作。加快推进海东石头村征地拆迁安置工作，尽快完成云南红塔滇西水泥股份有限公司上登厂区等国有建设用地收储工作。积极推行工业用地“标准地”出让、“带方案”出让、租让结合、长期租赁和集体土地入市等的改革，缩短工业项目拿地开工周期，强化工业转型和新产业发展的用地保障，加快投资项目落地见效，全力以赴完成绿色能源产业建设项目、标准化厂房建设项目的供地工作，保障重点项目用地。
（4）更大力度优化营商环境。深入推进“放管服”各项措施落地见效，从审批最简、效率最快、服务最优入手，严格落实“最多跑一次”要求。积极实施投资项目“先建后验”审批制度和审批告知承诺制，全面加强项目动态服务、管理和跟踪督办。完善领导挂钩、分级管理、一线推进等工作机制，认真贯彻落实招商引资优惠政策，持续实施市场主体倍增计划，坚持政企座谈会常态化，努力构建“亲”“清”新型政商关系，营造一流投资环境。
6.全力实施民心工程办好民生实事。
（1）推进乡村振兴战略。全面巩固拓展脱贫攻坚成果，用好云南省救助平台，建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，建立股份合作机制，实现村集体经济全覆盖。持续深化农村“三项制度”改革，有序开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用，提高综合利用效益。抓实“干部规划家乡”行动，完善村庄规划编制工作，为乡村振兴注入强大活力。
（2）实施农村人居环境整治。谋划各村（社区）的内部道路硬化和人畜饮水主管改造项目，不断完善农村人居环境。加快农业转型升级，提升农业支持保护，推动农村产业深度融合，以三哨栖凤谷生态农场、敬天土窑及凤仪周边村落自然风光为依托打造小众农旅项目。
（3）全面提升教育质量。提升现代教育办学能力，持续推进集团化办学步伐，努力推进教育优质均衡发展和区域教育资源合理配置，加大学前教育普惠发展，促进教育公平。加大义务教育项目资金投入，分批次分步骤实施学校智慧校园信息化工程，继续推进育才中学、满江中学、育才二小、红山完小智慧校园标准化建设工程。继续实施义务教育学校提升改造工程，有计划实施红山完小、明珠幼儿园扩容改造。
（4）促进卫生健康事业发展。加快滇西医疗中心建设，积极引入发达地区的优质医疗资源，尽早与一批专科医院及科研基地达成合作，推进健康医疗大数据平台和“互联网+健康医疗”建设。提升基层医疗卫生服务能力，围绕“服务链条”，补短板、强弱项，加强社区医院建设、提升设施设备配备。
7.全力统筹发展和安全。
防范化解重大风险，更好统筹经济社会发展和安全，坚持安全第一，预防为主，狠抓安全生产责任和措施落实，扎实开展安全生产重大隐患专项整治，坚决遏制重特大事故发生。严防政府债务风险，严格政府债务限额管理，积极筹措资金，落实好大理州财政金融风险处置工作要求，妥善化解债务，严密防范处置突发性金融风险，防止出现区域性、系统性金融风险。
8.全力加强自身建设。
（1）强化党建引领｡坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,认真领悟党的二十大提出的新思想新论断,完整准确全面贯彻党的二十大提出的新任务新要求,忠实践行“两个确立”､坚决做到“两个维护”。全面落实党中央、国务院关于推进国家级经开区创新提升打造改革开放新高地的部署，用省、州党委政府关于党建引领开发区高质量发展的各项决策要求指导巡视整改工作，把坚持党的领导，加强党的建设贯穿全区建设发展各方面各环节,保证党中央、国务院决策部署及省、州党委政府工作要求不折不扣贯彻落实。
（2）持续深化改革创新。把巡视整改作为契机，推动园区管理体制机制调整优化，规范机构设置，减少管理层级，推进社会事务管理职能移交。深化国资国企、财税金融体制和财政预算管理改革，加快推进经开投集团公司实体化转型、实施扁平化管理，盘活用好国有资产资源。完成云南省知识产权示范园区验收工作，加快申报云南省知识产权维权援助工作站。统筹推进投融资、税收征管、教育评价、生态文明、城市管理、诚信体系等各项改革措施落实落地。加强依法行政，深入贯彻习近平法治思想，规范行政决策程序，全面落实法律审查、法律顾问制度，不断提高依法行政能力。
（3）激发干部队伍活力。以梯队搭建、激励机制、考核研判等举措为切入点，坚持务实肯干的用人导向，进一步激活选人用人机制，以事择人、择优而任，重视年轻干部队伍建设，大力推行聘用（任）人员制度，引进实际工作急需的经济、管理人才，真正落实“愿劳者进”“能劳者上”“不劳者让”的工作机制。教育和引导党员干部自觉讲政治，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”落实到行动上，体现在一分部署九分落实上。
（4）持续强化作风建设。始终保持作风建设永远在路上的恒心和韧劲，坚定不移推进全面从严治党，大力营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。持之以恒抓好作风纪律建设，不断巩固作风建设成果，深化拓展作风革命、效能革命，持续转作风、提效能。激励干部担当作为，大力发扬“严真细实快”的工作作风，对每项工作都要坚持严的作风，把严要求转化为实际行动，在问题矛盾面前要敢于真抓真干下真功，善于把“路线图”变成“施工图”，说实话、办实事，察实情、谋实策，高效快捷，定了就办、说了就干、干就干好。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制87人，其中：行政编制75人，事业编制4人，工勤人员编制8人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入25,135.97万元，其中：一般公共预算19,217.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余5,918.05万元。
与上年预算数对比减少7,752.69万元，下降23.6%，主要原因是本年度财政安排的对企业的补助资金及基建项目资金较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入23,428.17万元，其中：本年收入19,217.92万元，上年结转收入4,210.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,217.92万元（本级财力19,217.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少9,460.49万元，下降28.8%，主要原因是财政安排的对企业的补助资金及基建项目资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出25,135.97万元。财政拨款安排支出23,428.17万元，其中：基本支出3,736.09万元，与上年预算数对比增加1,658.31万元，增长79.8%，主要原因是我部门劳务派遣人员及聘用（任）人员的支出上年度纳入项目支出口径填报，本年度则调整为基本支出口径填报；项目支出19,692.08万元，与上年预算数对比减少11,118.80万元，下降36.1%，主要原因是：1.本年度财政安排的对企业的补助资金及基建项目资金较上年减少；2.我部门劳务派遣人员及聘用（任）人员的支出上年度纳入项目支出填报，本年则调整为基本支出填报。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出23,428.17万元，按功能科目分组具体为：
2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,087.61万元，主要用于大理经济技术开发区综合协调部人员经费和公用经费、大理经济技术开发区行政审批局人员经费和公用经费、园区机关及派驻单位劳务派遣人员经费、聘用（任）人员的支出。
2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1,932.82万元，主要用于优化营商环境、电子政务、后勤服务、印章刻制服务、园区办公大楼租金、大理经济技术开发区政务服务中心大厅运转、职工体检、公益性岗位补助及省国防科工退休厂级干部生活补助的支出。
2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行59.02万元，主要用于大理经济技术开发区政务服务中心人员经费和公用经费的支出。
2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.22万元，主要用于大理经开区政务服务大厅中心机房网络安全改造项目的支出。
2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行337.38万元，主要用于大理经济技术开发区经济发展部及大理经济技术开发区区域合作部人员经费、公用经费的支出。
2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务20.86万元，主要用于先进装备制造产业园建设指挥部、上登工业园区规范化建设管理指挥部、联络工作的支出。
2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务7.18万元，主要用于开发区统计工作的支出。
2010507一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动60万元，主要用于全国第五次经济普查工作的支出。
2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行167.80万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部人员经费及公用经费的支出。
2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设28.11万元，主要用于大理经济技术开发区财政金融部财政信息化系统维护的支出。
2010699一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出14万元，主要用于财政财务业务培训、政府采购、档案管理工作的支出。
2010804一般公共服务支出—审计事务—审计业务250万元，主要用于委托审计业务、工程前置审计及结算审计业务的支出。
2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务5万元，主要用于纪检监察工作的支出。
2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行121.54万元，主要用于大理经济技术开发区投资促进部人员经费及公用经费的支出。
2011307一般公共服务支出—商贸事务—国内贸易管理15万元，主要2020年度商贸领域及营利性服务业稳增长奖励的支出。
2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资50万元，主要用于招商引资工作的支出。
2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出1,057.53万元，主要用于大理RCEP云上跨境贸易生态园建设、工业和商务事务性工作、对外开放平台建设前期工作的支出。
2012906一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务40万元，主要用于工会活动、工会培训、困难职工帮扶的支出。
2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出25.20万元，主要用于团委工作、妇联工作、西部志愿者生活补助的支出。
2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行138.79万元，主要用于大理经济技术开发区党群工作部人员经费及公用经费的支出。
2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出171.66万元，主要用于党建工作、老干部工作、党群活动服务中心的支出。
2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出50万元，主要用于创建全国文明城市工作及开发区宣传工作的支出。
2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出5万元，主要用于意识形态工作的支出。
2040604公共安全支出—司法—基层司法业务10万元，主要用于法律服务暨法律顾问的支出。
2080104社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理182万元，主要用于大学生创业园工作、人才工作的支出。
2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构10万元，主要用于社会保障工作的支出。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休88.85万元，主要用于行政单位退休人员的支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理52万元，主要用于疫情防控保障工作的支出。
2109999卫生健康支出—公共卫生健康支出—其他公共卫生健康支出5万元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助的支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗109.33万元，主要用于行政单位职工医疗保险及大病医疗保险的支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.99万元，主要用于事业单位职工医疗保险及大病医疗保险的支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助58.18万元，主要用于公务员医疗补助的支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.55万元，主要用于工伤保险的支出。
2110302节能环保支出—污染防治—水体4,769.34万元，主要用于大理市凤仪污水及再生水厂、大理经济技术开发区截污治污体系治理项目（一期）、大理市海南片区白塔河及波罗江入河沟渠综合治理项目、大理经济技术开发区南干渠（石房子—波罗江）新建污水管网的支出。
2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护18.40万元，主要用于生态环境保护的支出。
2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行265.03万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部人员经费、公用经费的支出。
2120102城乡社区支出—城乡社区管理事务—一般行政管理事务支出7万元，主要用于大理经济技术开发区房地产管理维护的支出。
2120106城乡社区支出—城乡社区管理事务— 工程建设管理53万元，主要用于大理经济技术开发区工程建设项目管理平台建设的支出。
2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理400万元，主要用于天井、满江、上登片区规划设计的支出。
2120303城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设支出327万元，主要用于大理火车站提升改造配套巍山路人行天桥项目的支出。
2120399城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出1,394.46万元，主要用于大理经济技术开发区市政设施管护、龙山行政办公区再生水及消防管网完善工程的支出。
2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出5,189.85万元，主要用于大理经济技术开发区环境卫生及园林绿化管护的支出。
2120601城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督支出4万元，主要用于大理市质检站质检检查工作的支出。
2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出2万元，主要用于云南顺丰洱海环保科技股份有限公司农村人粪尿的养分分析技术研究的支出。
2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10万元，主要用于乡村振兴的支出。
2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项168.28万元，主要用于2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的支出。
2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出15万元，主要用于中央外经贸发展专项资金支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目的支出。
2200102自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务85万元，主要用于自然资源执法工作、供地报批业务、土地专项清查工作、不动产登记存量数据整合及工作的支出。
2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理67万元，主要用于土地集约利用评价及土地评估的支出。
2210103住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造3,159.36万元，主要用于开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目的支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金132.35万元，主要用于住房公积金的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管30万元，主要用于大理经济技术开发区开发建设部安全生产检查工作及大理经济技术开发区经济发展部安全生产行业监管工作的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出23,428.17万元，其中：基本支出3,736.09万元，项目支出19,692.08万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出3,451.57万元（其中：基本支出3451.57万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出394.75万元（其中：基本支出394.75万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出455.58万元（其中：基本支出455.58万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出412.63万元（其中：基本支出412.63万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出34.25万元（其中：基本支出34.25万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出152.47万元（其中：基本支出152.47万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出113.32万元（其中：基本支出113.32万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费支出58.18万元（其中：基本支出58.18万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出9.55万元（其中：基本支出9.55万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出132.35万元（其中：基本支出132.35万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出1,688.49万元（其中：基本支出1,688.49万元，项目支出0万元）。
2.302商品和服务支出12,941.87万元（其中：基本支出195.71万元，项目支出12,746.16万元）。
30201办公费支出1,137.66万元（其中：基本支出40.91万元，项目支出1,096.75万元）。
30202印刷费支出11.51万元（其中：基本支出10.21万元，项目支出1.30万元）。
30205水费支出200万元（其中：基本支出0万元，项目支出200万元）。
30206电费支出480万元（其中：基本支出0万元，项目支出480万元）。
30207邮电费支出7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。
30209物业管理费支出314.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出314.26万元）。
30211差旅费支出17万元（其中：基本支出0万元，项目支出17万元）。
30213维修（护）费支出1,697万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,697万元）。
30214租赁费支出1,134.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,134.40万元）。
30215会议费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
30216培训费支出31万元（其中：基本支出0万元，项目支出31万元）。
30217公务接待费支出22.31万元（其中：基本支出22.31万元，项目支出0万元）。
30226劳务费支出11.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.20万元）。
30227委托业务费支出7,751.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出7,751.25万元）。
30228工会经费支出16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费支出23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出81.62万元（其中：基本支出81.62万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。
3.303对个人和家庭的补助支出110.51万元（其中：基本支出88.31万元，项目支出22.20万元）。
30302退休费支出88.31万元（其中：基本支出88.31万元，项目支出0万元）。
30305生活补助支出7.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.2万元）。
30306救济费支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。
4.309资本性支出（基本建设）15.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.27万元）。
30902办公设备购置支出15.27万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.27万元）。
5.310资本性支出6,740.67万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出6,740.17万元）。
31002办公设备购置支出10.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出10万元）。
31003专用设备购置支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。
31005基础设施建设支出6,725.17万元（其中：基本支出0万元，项目支出6,725.17万元）。
6.312对企业补助支出168.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出168.28万元）。
31204费用补贴支出168.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出168.28万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额6,061.58万元，其中：政府采购货物预算182.58万元、政府采购服务预算5879万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目7个，政府购买服务预算总额5879万元，其中：基本公共服务预算5719万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算160万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.71万元，与上年预算数对比减少56.10万元，下降55.1%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为22.31万元，与上年预算数对比增加14万元，增长168.5%，国内公务接待批次为120次，共计接待1500人次。
增加原因是：2023年我部门将加大招商引资工作力度、加强与相关单位业务工作的交流。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为23.40万元，与上年预算数对比减少70.10万元，下降75%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比减少70万元，下降100%；公务用车运行维护费预算23.40万元，与上年预算数对比减少0.10万元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
减少原因是：2023年我部门无公务用车购置预算，而上年度则安排公务用车购置预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：
1.全力推动经济质的有效提升和量的合理增长。保持经济合理增长；积极扩大有效投资；激发消费市场活力。
2.全力打造千亿级现代化产业园区。优先发展2个主导产业，全面推动先进装备制造产业聚集发展，加快推动绿色食品加工产业规模化发展；重点发展5个产业，做深生物医药产业，做大现代商贸服务产业，做精文旅康养产业，做优信创和数字经济产业，做好传统产业转型升级提质；加大科技创新投入。
3.全力推进高水平对外开放。提升招商引资质量；实施全产业链招商；加快开放型经济发展。
4.全力推动“绿美”园区建设。强化交通综合治理；完善园区配套设施；抓实生态文明建设；提升城市品质；提高城市精细化管理水平。
5.全力推动资源要素向产业发展聚集。坚持规划引领；加大融资力度；强化项目要素保障；更大力度优化营商环境。
6.全力实施民心工程办好民生实事。推进乡村振兴战略；实施农村人居环境整治；全面提升教育质量；促进卫生健康事业发展。
7.全力统筹发展和安全。
8.全力加强自身建设。强化党建引领；持续深化改革创新；激发干部队伍活力；持续强化作风建设。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年重点项目有5个，分别是：大理市凤仪污水及再生水厂运营项目、开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目、经开区市政设施管护项目、经开区环境卫生项目、经开区园林绿化管护项目。项目绩效目标具体为：
项目1：大理市凤仪污水及再生水厂运营项目2,700.25万元。
绩效目标：提高污水进水量，年度污水处理达标排放，再生水回用稳定供给。
项目2：开发区2016—2017年城镇棚户区改造项目3,159.36万元。
绩效目标：按照大理州2016—2017年城镇棚户区改造建设项目委托征收安置及建设协议和政府购买服务协议补充协议的条款，归还国开行贷款到期本金、利息及佣金。
项目3：经开区市政设施管护项目1,080万元。
绩效目标：对经开区辖区范围内的市政设施管护进行统一的管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区，开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。
项目4：经开区环境卫生项目3,850万元。
绩效目标：对经开区辖区范围内的环境卫生进行统一管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区，开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。
项目5：经开区园林绿化管护项目1,270万元。
绩效目标：对经开区辖区范围内的园林绿化进行统一管理，营造良好的宜居环境和城市形象，不断增强人民群众的幸福感。实施范围包括开发区一、二标段及凤仪片区，开发区一标段是在经开区城市建成区范围内南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西；开发区二标段是东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6.保障性安居工程：是指政府为解决城乡中低收入家庭住房困难而出台的一项惠民政策，包括廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价房、各类棚户区改造、农村危房改造和游牧民定居工程等。其中，廉租房、经济适用房、公共租赁房又统称保障性住房。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排196.21万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少68.06万元，下降25.8%，主要原因是本年机关运行经费中公务用车购置经费为0万元，上年机关运行经费预算数中的公务用车购置经费为70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额227,854.83万元，其中，流动资产49,388.75万元，固定资产890.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程167,257.25万元，无形资产22.36万元，其他资产10,295.99万元。与上年相比，本年资产总额减少13,741.02万元，其中固定资产增加82.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值21.23万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
经开区环境卫生项目
二、立项依据
1.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(一标段)运营合同书；
2.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(二标段)运营合同书；
3.大理经济技术开发区园林绿化、市政设施管护、环卫一体化项目(凤仪片区)运营合同书；
三、项目实施单位
大理经济技术开发区开发建设部
四、项目基本概况
1.项目一标段在经开区城市建成区范围内，南至红山路，西至漾濞路，北至滨海大道、机场路，龙山隧道以西，实施范围东至龙山办公区包括龙山隧道，南至生物药园区南环路，西至漾濞路,北至滨海大道；
2.项目二标段东至上登工业园区，南至飞来寺大凤路红灯口，西至龙山办公区东侧脚，北至机场路；
3.凤仪片区是东至云浪收费站和工业大道，南至楚大高速公路高架桥（大理东收费站南侧），西至320国道，北至飞来寺大凤路红灯口。
五、项目实施内容
项目一、二标段及凤仪片区范围内的环境卫生工作，包括城市道路及城中村清扫保洁、公厕维护管理。
六、资金安排情况
2023年经开区环境卫生项目经费由大理经济技术开发区财政预算安排3850万元。
七、项目实施计划
1.时间安排
（1）一级道路（主干道）实行三班制清扫保洁，每天5：00至23:00（18小时）。每天实行两次大扫（能使用机械清扫的路段必须机械清扫），早上5:00至23:00全天保洁。
（2）二级道路（次干道）实行二班制清扫保洁，每天6：00至20:00（14小时）。每天实行两次大扫（能使用机械清扫的路段必须机械清扫），早上6:00至20:00全日保洁。
（3）三级道路（一般道路）实行二班制清扫保洁，每天实行二次大扫，8:00至12：00,14:00至18:00保洁。
2.质量标准
（1）清扫保洁做到“五无”、“六净”，没有道路清扫空白或未落实地段。“五无”即无果皮、纸屑塑膜、烟蒂、痰迹、污水。“六净”即人行道净、路面净、边角街沿净、花台围栏周围净、下水口净、树穴净。随时安排路面冲洗、洒水作业。
（2）果皮箱的清洗每天不少于一次，并适时清掏，保证不满溢外流；对破损果皮箱破损应进行及时维修，不能修复的果皮箱应及时回收、更换。
（3）道路洒水：城市主干道路每天冲洗不得少于2次，次干道路每天冲洗不得低于1次（大雨不洒水）；涉及施工地段的道路根据要求增加洒水次数；凡遇重大节日、重大活动或临时安排应急洒水任务必须完成。
（4）绿化带：保证做到“五无”（即无堆积物、无污泥积水、无积尘、无果皮纸屑塑膜、无砖头瓦块、无积存垃圾）；“五净”（即下水口净、树池净、绿化带内及周边净、人行道净、车行道净）。
（5）道路机械清扫率大于80%。
3.垃圾收集清运作业质量要求
（1）生活垃圾收集清运总体要求是：日产日清，无堆积，垃圾收集容器整洁，密闭完好，无散落垃圾和积留污水，无恶臭，基本无苍蝇。
（2）袋装垃圾收集清运时保证垃圾不遗漏、不遗留。
（3）生活垃圾中转运输应做到：使用生活垃圾专用密闭运输车辆，车容整洁，标志清晰，车体外部无污物；在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏；垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输；装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾；运输作业结束，应将车辆及场地清洗干净。
（4）根据道路所处地段和人流量等合理确定道路清扫保洁等级，没有降低道路清扫保洁等级现象发生。
（5）道路安排人员巡回保洁，没有暴露、散落垃圾。
（6）城市道路在符合道路清扫保洁标准的基础上，一级、二级、三级道路巡回保洁时间内不留卫生死角。根据实际情业结束，应将车辆及场地清洗干净。
（7）垃圾应倾倒在指定的垃圾中转站，并保证垃圾入垃圾压缩机，尽可能减小二次污染。
（8）对发现的规划区范围内的生活垃圾及时进行处理。
4.垃圾中转站的管理
如乙方运营范围内有垃圾中转站，乙方应设立垃圾压缩
人员和管理人员，管理员应搞好机械管护、场地清扫、水电
管理、建立健全台账资料，务必确保垃圾中转站正常运行。
5.垃圾收集清运设备由承包方负责维修、维护。
6.做好与运营范围内的生活垃圾协议清运单位的费用
收取、垃圾清运工作。
八、项目实施成效
1.清扫保洁：城市道路、公园广场及城中村清扫保洁，机械化清扫率达80%以上，道路、人行道清洗冲洗；
2.市政共用垃圾收集点、车站、码头、居民小区、集贸市场、酒店宾馆、机关、企事业单位及城中村垃圾收集清运，日产日清；
3.公厕运行维护管理，所有公厕达到“三有、三无”标准；
4.所有环卫、市政设施设备的清洁维护管理。包括市政道路2米以下小广告清理以及果皮箱收集点清洗、交通护栏清洗保洁、明珠球及浮雕、公园内健身器材管理维护、水景日常清洗管理等；城中村小广告清理。
一、项目名称
大理市凤仪污水及再生水厂运营项目
二、立项依据
1.大发改资环〔2015〕114号关于大理市凤仪污水及再生水系统工程（一期）的可行性研究报告批复；
2.大住建〔2015〕13号关于大理市凤仪污水及再生水系统工程（一期）的初设批复；
3.大市环审〔2015〕13号关于大理市凤仪污水及再生水系统工程（一期）的环评批复；
4.大理凤仪污水与再生水系统工程特许经营权协议。
三、项目实施单位
大理经济技术开发区开发建设部
四、项目基本概况
大理市凤仪污水及再生水系统工程（一期）位于大理创新工业园区，波罗江以东，龙腾路以南。服务范围：收集处理凤仪工业园区生活污水及企业预处理后的工业废水。
五、项目实施内容
大理市凤仪污水及再生水系统工程（一期）尾水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》和GB/T18921-2002《城市污水再生利用景观环境用水水质》，严者取值，水回用率80%。
六、资金安排情况
2023年大理市凤仪污水及再生水厂运营项目经费由大理经济技术开发区财政预算安排2,700.25万元。
七、项目实施计划
持续做好污水处理工作，确保达标排放。
八、项目实施成效
1.环境效益：优化和完善城市处理体系，有效减少污染物的排放量，削减进入洱海的污染物负荷，再生水回用于绿化灌溉，节省相当量的灌溉用水，同时增加开发区绿化覆盖面，为城市重新穿上了“绿衣服”，改善当地居民生存环境，提高城市面貌。项目建成后可处理污水1万吨/日（生产再生水0.8万吨/日），对污水处理与再生利用、提高城市总体环境质量、保障人民群众身体健康安全等方面均具有重要的意义
2.社会效益：该项目的建成，在国内具有先进水平，对提高大理市城市形象，改善城市投资与生活环境，促进产业可持续发展和社会进步具有积极的意义。补充完善了大理市污水处理配套设施，为全市推广污水处理及再生水利用提供宝贵经验。该项目投入运行后，处理后的尾水达到一级A标，作为再生水利用，不排入洱海，减少排入洱海的污染物负荷，为洱海达到Ⅱ类水体作出巨大贡献。
第三部分大理经济技术开发区管理委员会部门2023年部门预算表
（详见附件）
附件：
大理经济技术开发区管理委员会2023年部门预算公开表20230316085105047
监督索引号53290119100500111
